Samhällsbyggnadsnämnden — 21 maj 2026

§68–74 Eldbjörg Bryntesson (V) Helge Kneese (KD) Elias Yachouh (KD) Ulf Eklund (MBP) Daniel Peltola (L) Jonas Sjöblom (MP) ________________________________________________________________________________________________ Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2026-05-21 Övriga närvarande Daniel Jerling, tf förvaltningschef §§68–74 Felicia Lindeblad, nämndsekreterare §§68–74 Frida Bang, utvecklingsledare §§68–74 Sara Emanuelsson, förvaltningsekonom §§70–71 Anna-Lena Lindqvist, ekonom §70 Linda Hansson, mark- och exploateringsingenjör §71 Rebecca Salbom, fastighetsförvaltare §§72–73 Hans Larsson, verksamhetschef §§71–73 Fredrik Sanz Lerena, förvaltningssekreterare §74 Karin Zetterström, verksamhetschef §68–70 Daniel Larsson, verksamhetschef §70 ________________________________________________________________________________________________ Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2026-05-21 Ärenden Sida Genomgång av sammanträdet, förslag till justerare Leif 2026/3 Höglund § 68 Meddelandelista/postlista 2026/3 7

§ 69 Anmälan av delegeringsbeslut SBN 2026/5 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut som är fattade med stöd av delegeringsordning, antagen 2018-02-02, § 12 och reviderad 2025-12-17, § 157. Bilaga Bilaga 2: Delegeringsbeslut maj Sammanfattning av ärendet Delegeringsbeslut fattade under perioden 2026-04-08 – 2026-05-11 anmäls. Beslutsunderlag • Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2026-05-13 Sändlista Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2026-05-21

§ 70 Delårsrapport april 2026 SBN 2026/8 Beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsbokslut april år 2026 med en helårsprognos och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 2. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att uppdraget från kommunfullmäktige att senast i delårsrapport per april återkomma med en reviderad investeringsbudget 2026 är fullgjort och överlämnar budgeten till kommunstyrelsen som information. Bilagor Bilaga 3: Delårsrapport april 2026 samhällsbyggnadsnämnden Bilaga 4: Investeringsbudget samhällsbyggnadsförvaltningen 2026 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott mot budget om 2,3 mnkr till och med april 2026, jämfört med ett överskott om 5,9 mnkr vid motsvarande period föregående år. Detta beror framför allt på att budget ej ännu tilldelats för färjan som användes under reparationen av Dalbobron, eftersom man väntat in slutfakturan innan budget förs över. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott om 1,1 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett underskott om 1,3 mnkr. För helåret 2026 prognostiserar nämnden ett underskott om 8,9 mnkr, vilket framför allt förklaras av kostnader kopplade till byte och utrangering av takduk på Arena Vänersborg om 6,8 mnkr. Därutöver påverkas resultatet av ökade kostnader inom framför allt gatu- och fastighetsverksamheterna, säsongsvariationer, samt osäkerheter kopplade till prisutveckling och senareläggning av investeringsprojekt. Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om Mål- och resursplan 2026– 2028 att Samhällsbyggnadsnämnden senast i delårsrapport per april ska återkomma med en reviderad investeringsbudget 2026. Reviderad investeringsbudget redovisas i bilaga och överlämnas till kommunstyrelsen som information. Beslutsunderlag • Ekonomisk redovisning t.o.m. april 2026 • Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2026-05-12 Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2026-05-21 Sändlista Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Handläggare av ärendet Administrativ chef Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2026-05-21

§ 71 Ombudgetering av förfogandeanslag från tomtförsäljning SBN 2023/67 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 1,64 mnkr ombudgeteras från förfogandeanslag från exploatering på anslagsredovisningsnivå nämnd/administration till anslagsredovisningsnivå gatuenhet/tekniska. Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 februari 2026 (§ 29) att föreslå kommunfullmäktige att utöka nämndens investeringsbudget för år 2026 med 32,4 mnkr för att täcka betalningsansvar i samband med signering av medfinansierings- och samverkansavtal avseende planskild korsning i Skaven–Öxnered. Det tidigare beslutet omfattade inte de driftmässiga konsekvenserna i form av kapitalkostnader, vilka uppstår i samband med att investeringen aktiveras vid avtalets signering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kapitalkostnaderna, bestående av internränta och avskrivningar, beräknas uppgå till 1 640 250 kronor år 2026 baserat på en internränta om 2,75 procent. För att hantera dessa kostnader under år 2026 föreslås att medel omfördelas från samhällsbyggnadsnämndens förfogandeanslag, medan motsvarande kostnader för kommande år hanteras inom ordinarie process för mål- och resursplan. Beslutsunderlag • Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2026-04-30 Sändlista Handläggare av ärendet Tf förvaltningschef Verksamhetschef Gatuenheten Enhetschef Gatuunderhåll Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2026-05-21

§ 72 Översyn finansiering för tomställda lokaler SBN 2026/164 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge finansiering av tomställda lokaler: Kyrkogatan 22, Huvudnässkolans aula, Hallevibadet, Frode, Björkholmsgatans förskola och del av Lindgården enligt bilaga. Bilaga Bilaga 5: Beskrivning tomställda lokaler Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden äger ett flertal fastigheter som är tomställda, dessa fastigheter belastar Samhällsbyggnadsnämnden ekonomisk varje år i form av kapitaltjänstkostnader och vissa driftskostnader. En tomställd fastighet som Samhällsbyggnadsnämnden äger som finansiering ges för är Norra skolan. Samhällsbyggnadsnämnden önskar finansiering även av följande tomställda fastigheter. Kyrkogatan 22, Huvudnässkolans aula, Hallevibadet, Frode, Björkholmsgatans förskola och del av Lindgården. I bilagt underlag beskrivs de olika fastigheterna närmre. Konsekvensen av att dessa lokaler står tomställda och därmed genererar kapitaltjänst- och driftskostnader är att ekonomiska resurser tas i anspråk, vilket påverkar möjligheterna att genomföra nödvändigt underhåll av andra objekt. Beslutsunderlag • Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2026-04-28 Samhällsbyggnadsnämndens behandling under sammanträdet Förslag till beslut på sammanträdet Tor Wendel (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Sändlista Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Fastighetsförvaltare Verksamhetschef Fastighet och Service Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2026-05-21

§ 73 Ställningstagande landeriet Holmängen SBN 2026/58 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillföra Samhällsbyggnadsnämnden medel för budgetår 2026 avseende upprustning av ladan på Landeriet, fastigheten Holmängen 1:12 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden äger fastigheten Holmängen 1:12 där en av byggnaderna är en förfallen lada. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare skrivit fram ärende gällande rivningslov för byggnaden då den anses vara i så dåligt skick att den utgör en säkerhetsrisk. Men då det föreligger ett rivningsförbud i detaljplanen på fastigheten och byggnaderna är utpekade som bevarande värda så drogs ansökan om rivningslov tillbaka. En utredning har tidigare gjorts av PE Teknik och Arkitektur där ramavtalspartner inom byggtjänster gjort en kostnadsbedömning på de åtgärder som krävs för att rusta upp ladan, kostnaden är uppskattad till 1 500 000 kr. Då byggnaden omfattas av underhålls- och verksamhetskravet enl. Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 14§ innebär det att fastighetsägaren har skyldighet att hålla byggnadsverk i vårdat skick och som särskilt värdefullt ska de underhållas så att de särskilda värdena bevaras krävs att åtgärder på byggnaden utförs. Delvis på grund av flera fuktskador och ärenden gällande inomhusmiljöproblem samt stormen Dave som även den åsamkat en del skador så ryms inte kostnaden för dessa åtgärder inom Samhällsbyggnadsnämndens ansträngda underhållsbudget. Därför önskar Samhällsbyggnadsnämnden få tillskjutande medel för ändamålet. Beslutsunderlag • Beskrivning Landeriet • Rapport statusbesiktning Landeriet • Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2026-04-28 Sändlista Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Fastighetsförvaltare Verksamhetschef Fastighet och Service Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2026-05-21

§ 74 Informationspunkt Visning av webbdiariet SBN 2026/178 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Fredrik Sanz Lerena informerar samhällsbyggnadsnämnden om webbdiariet. Beslutsunderlag • Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2026-05-13 Utdragsbestyrkande Bilaga 1 Dokument Utskriftsdatum: 2026-05-12 Utskriven av: Felicia Lindeblad Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden Sekretess: Visas ej Beskrivning av sökning: Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp 2026.891 I Beslut KS 2026-04-01 § 65 Tilläggsanslag för Sara Emanuelsson lönerevision 2026 2026-04-13 Kommunstyrelsen Administrativa enheten SBN 2025/7 Mål- och resursplan 2026 BESLUT 2026.892 I Beslut KS 2026-04-01 § 71 Lokalplanering för Sejla Kulasin nytt boende inom socialpsykiatrin på Holmängen 2026-04-13 Kommunstyrelsen Fastighet och service SBN 2024/99 Lokalplanering för boende socialpsykiatri SoL på BESLUT Holmängen 2026.893 I Beslut KS 2026-04-01 § 74 Antagande av Daniel Jerling Handlingsprogram och tillhörande handlingsplan för förebyggande och främjande arbete barn och unga samt deras vårdnadshavare 2026-04-13 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnads övergripande SBN 2026/1 Handlingar som inte tillhör något ärende 2026 BESLUT 2026.895 I Beslut KS 2026-04-01 § 84 Kommunstyrelsens Sara Emanuelsson budgetunderlag till mål- och resursplan 2027- 2026-04-13 Kommunstyrelsen Administrativa enheten SBN 2026/7 Mål- och resursplan 2027 BESLUT 2026.904 I Beslut KS 2026-04-01 § 87 Fördjupad utredning Daniel Larsson om samverkansmöjligheter inom renhållning och VA mellan Trollhättans stad och Vänersborgs kommun 2026-04-13 Kommunstyrelsen Kretslopp och Vatten SBN 2026/1 Handlingar som inte tillhör något ärende 2026 BESLUT 2026.940 I Beslut KN 2026-04-14 § 42 Utredning om drift Hans Larsson av verksamhet i Kulturhuset i kommunal regi 2026-04-16 Kultur- och fritidsnämnden Fastighet och service SBN 2024/180 Utredningsuppdrag gällande Kulturhuset BESLUT 2026.983 I Beslut om återremiss av ärendet Upphävande Niclas Janflod av uppföljning av delmål i avfallsplanen 2026-04-21 Kommunstyrelsen Kretslopp och Vatten SBN 2026/33 Uppföljning och redovisning av mål i avfallsplan BESLUT 2026.1050 I Beslut KSAU 2026-04-20 § 84 Strategi för Daniel Jerling kommunens bad- och simanläggningar 2026-04-29 Kommunstyrelsen arbetsutskott Samhällsbyggnads övergripande Sidan 1 av 2 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp SBN 2025/153 Strategi för kommunens bad- och BESLUT simhallsanläggningar 2026.1142 I Beslut KF 2026-04-22 § 48 Årsrapport 2025 - Daniel Jerling personal, arbetsmiljö, kompetens - Föredragare Anna Johannesson och Lisa Guppy 2026-05-06 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnads övergripande SBN 2025/348 Arbetsmiljö, personal och organisation, BESLUT Samlingsnummer 2025 2026.1144 I Beslut KF 2026-04-22 § 47 Antagande av Lovisa Larsson detaljplan för Sportcentrum och Torpagärdet Direktjusteras 2026-05-06 Kommunfullmäktige Fastighet och service SBN 2021/220 Avtal om detaljplanering - Sportcentrum och BESLUT Torpagärdet 2026.1147 I Beslut KF 2026-04-22 § 49 Nämndernas Alexandra Walker verksamhetsberättelser 2025 2026-05-06 Kommunfullmäktige Administrativa enheten SBN 2025/8 Bokslut 2025 BESLUT 2026.1154 I Beslut KF 2026-04-22 § 50 Bokslut och Frida Bang årsredovisning 2025 2026-05-06 Kommunfullmäktige Administrativa enheten SBN 2025/8 Bokslut 2025 BESLUT 2026.1156 I Beslut KF 2026-04-22 § 51 Revisionsberättelse Frida Bang och fråga om ansvarsfrihet för nämnder styrelser och enskilda förtroendevalda för 2025 års verksamhet 2026-05-06 Kommunfullmäktige Administrativa enheten SBN 2025/8 Bokslut 2025 BESLUT 2026.1157 I Beslut KF 2026-04-22 § 52 Uppföljning av de Daniel Jerling globala målen 2025 2026-05-06 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnads övergripande SBN 2026/1 Handlingar som inte tillhör något ärende 2026 BESLUT 2026.1159 I Beslut KF 2026-04-22 § 53 Utökad Rasmus Lowenfalk investeringsbudget 2026 till samhällsbyggnadsnämnden för underhåll av Arena Vänersborg 2026-05-06 Kommunfullmäktige Fastighet och service SBN 2026/81 Tilläggsbudget Arena Vänersborg BESLUT 2026.1160 I Beslut KF 2026-04-22 § 54 Beslut om Linda Hansson tilläggsbudget 2026 för planskildhet Skaven Öxnered 2026-05-06 Kommunfullmäktige Fastighet och service SBN 2023/67 Planskild korsning - tunnel vid Skaven/Öxnered BESLUT Sidan 2 av 2 Bilaga 2 Delegeringsbeslut Utskriftsdatum: 2026-05-12 Utskriven av: Felicia Lindeblad Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden Beslutsfattare: Alla Riktning: Inkomna, Upprättade Kategori: Alla Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2026-05-21 Sekretess: Visas ej Id Beskrivning Paragraf Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare Ärendenummer Ärendemening Kategori Ansvarig 2026.336 Lägenhetsarrende Blåsut 2:2 7.10 A 2026-02-19 Vänersborgs Koloniträdgårds centralförening Sanna Fransson SBN 2025/100 Avtal om lägenhetsarrende för Vänersborgs 7.10 A Koloniträdgårds centralförening Sanna Fransson 2026.854 Uppsägning för del av jaktupplåtelse 7.7 2026-03-25 Jakt och Vilvård i Vänersborg Linda Hansson SBN 2024/326 Jakträttsupplåtelse för kommunjakten i 7.7 Vänersborgs kommun Linda Hansson 2026.868 Grannemedgivande 7.9B 2026-04-08 ***Personuppgift*** Ann-Helen Brobeck SBN 2026/15 Delegeringsbeslut - Gatuenheten 2026 7.9B Ann-Helen Brobeck 2026.909 Jordbruksarrende, del av fastigheterna 7.7 Båberg 2:11 Båberg 2:12 2026-04-10 ***Personuppgift*** Linda Hansson SBN 2026/136 Jordbruksarrende, del av fastigheterna 7.7 Båberg 2:11 Båberg 2:12 Linda Hansson 2026.935 Avtal om jordbruksarrende; del av Källeberg 1:6 7.7 2026-04-13 ***Personuppgift*** Linda Hansson SBN 2026/147 Jordbruksarrende 7.7 Linda Hansson 2026.978 Avtal om lägenhetsarrende, Botered 4:11 7.7 2026-04-21 Axeda Linda Hansson SBN 2024/128 Lägenhetsarrende Snälltåget 6 7.7 Linda Hansson Sidan 1 av 3 Id Beskrivning Paragraf Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare Ärendenummer Ärendemening Kategori Ansvarig 2026.1001 Nyttjanderättsavtal på fastighet Margreteberg 1:17 7.10 A 2026-04-23 Försvarsmakten Maria Robertsson SBN 2026/160 Nyttjanderättsavtal på fastighet Margreteberg 1:17 7.10 A Maria Robertsson 2026.1014 Markupplåtelseavtal Blåsut 3:23 7.5 2026-04-02 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Håkan Ek SBN 2026/23 Markupplåtelseavtal - Vattenfall 2026, Allmän 7.5 platsmark Håkan Ek 2026.1015 Markupplåtelseavtal Blåsut 1:12 7.5 2026-04-02 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Håkan Ek SBN 2026/23 Markupplåtelseavtal - Vattenfall 2026, Allmän 7.5 platsmark Håkan Ek 2026.1016 Markupplåtelseavtal Botered 4:2 7.5 2026-04-02 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Håkan Ek SBN 2026/23 Markupplåtelseavtal - Vattenfall 2026, Allmän 7.5 platsmark Håkan Ek 2026.1018 Grannemedgivande Årsringen 1 7.9B 2026-04-24 ***Personuppgift*** Ann-Helen Brobeck SBN 2026/15 Delegeringsbeslut - Gatuenheten 2026 7.9B Ann-Helen Brobeck 2026.1078 Grannemedgivande Vänersborg Skogsnunnan 1 7.9B 2026-05-04 ***Personuppgift*** Ann-Helen Brobeck SBN 2026/15 Delegeringsbeslut - Gatuenheten 2026 7.9B Ann-Helen Brobeck 2026.1079 Grannemedgivande Vänersborg Vinthunden 3 7.9B 2026-05-04 ***Personuppgift*** Ann-Helen Brobeck SBN 2026/15 Delegeringsbeslut - Gatuenheten 2026 7.9B Ann-Helen Brobeck 2026.1081 Markupplåtelseavtal Brinketorp 2:1 7.5 2026-03-19 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Håkan Ek SBN 2026/23 Markupplåtelseavtal - Vattenfall 2026, Allmän 7.5 platsmark Håkan Ek 2026.1083 Markupplåtelseavtal Hedetorpet 1:19 7.5 2026-01-26 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Håkan Ek SBN 2026/23 Markupplåtelseavtal - Vattenfall 2026, Allmän 7.5 platsmark Håkan Ek Sidan 2 av 3 Id Beskrivning Paragraf Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare Ärendenummer Ärendemening Kategori Ansvarig 2026.1085 Markupplåtelseavtal Torpa 1:2 7.5 2025-12-30 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Håkan Ek SBN 2025/23 Markupplåtelseavtal - Vattenfall 2025, Allmän 7.5 platsmark Håkan Ek 2026.1137 Underrättelse om bygglov 7.9A BYGG.2026.92 2026-05-05 Byggnad, Miljö & byggnadsförvaltningen Linda Hansson SBN 2026/87 Medgivande i samtliga fastighetsrelaterade 7.9A ärenden, samlingsnummer Linda Hansson 2026.1138 Underättelse om bygglov 7.9A BYGG.2026.70 2026-05-05 Byggnad, Miljö & byggnadsförvaltningen Linda Hansson SBN 2026/87 Medgivande i samtliga fastighetsrelaterade 7.9A ärenden, samlingsnummer Linda Hansson 2026.1178 Grannemedgivande Vänersborg Krickan1 7.9B 2026-05-08 ***Personuppgift*** Ann-Helen Brobeck SBN 2026/15 Delegeringsbeslut - Gatuenheten 2026 7.9B Ann-Helen Brobeck Sidan 3 av 3 Nämnderna Bilaga 3 Ordförande: Ann-Mari Jonasson (S) Vice ordförande: Tomas Öberg (C) 2:e vice ordförande: Tor Wendel (M) Förvaltningschef: Tf Daniel Jerling Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stora Genomföra landsbygdsprogram delar av kommunens tekniska verksamhet, Arbetet med landsbygdsprogrammet har såsom drift och anläggning inom park och gata, försenats men drivs nu av upphandlad konsult med målsättning att färdigställas före sommaren. projektering samt trafikärenden. Vidare handhas Landsbygdsprogrammet syftar till att skapa en fastighetsförvaltning, lokalvård, måltids- samlad och långsiktig inriktning för kommunens produktion till skola och äldreomsorg samt en del utveckling av landsbygden och kan omfatta både övrig intern service, såsom bilpool och vidareutveckling av befintliga insatser och vaktmästeri. De taxefinansierade identifiering av nya utvecklingsområden. verksamheterna VA- och renhållning ingår också. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att involveras i arbetet vid behov senare i processen. Uppföljning av nämndens tilldelade uppdrag under planperioden. Digitalisering först Nedan redovisas status för nämndens tilldelade Inom ramen för uppdraget pågår bland annat ett uppdrag AI-projekt för asfalteringsunderhåll. Kameror används för att dokumentera vägarnas skick, och Genomföra Handlingsprogrammet för den insamlade datan ska ligga till grund för förebyggande arbete för barn och unga, och rapporter över vägstatus. Arbetet med att leda implementeringen av nya utveckla dataöverföring och analysflöde mellan socialtjänstlagen, avseende samma målgrupp kamerautrustning och AI-baserad analys pågår. Det riktade uppdraget är nämndövergripande och Testkörningar har genomförts med kamera samordnas av kommunstyrelsen. monterad i personbil, och test med montering i Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar inte för renhållningsfordon planeras att genomföras några egna insatser, men är en viktig indirekt under våren. part genom fastighetsägandeansvaret. Till Nyckeltal/Jämförelsetal exempel genom utformningen av utomhusmiljön Bokslut Utfall Prognos kopplat till insatser för att starta upp en 2025 26-apr 2026 fritidsgård eller öppen verksamhet för unga i Fastigheter och lokaler Frändefors. Samt i insatsen ”Make a Move” som Totalt fastighetsbestånd, yta kvm 248 212 248 222 249 730 syftar till att öka barns fysiska, psykiska och Outhyrda kvm andel (%) 8,4 7,7 8,7 sociala hälsa genom rörelse. Totalt fastighetsunderhåll kr/kvm 149 60 205 Gator och utemiljö Bättre utnyttjande av lokaler och anläggningar Driftkostnad kommunala bil- och Uppdraget är nämndsövergripande och 84,6 32,8 81,2 cykelvägar, kr/m samordnas av kommunstyrelsen inom ramen för Kost och service lokalförsörjningsarbetet. Måltider antal 1000-tal 1 832 804 2216 Samhällsbyggnadsförvaltningens möjligheter till portioner/år* Städyta 1000-tal kvm/dag 187 189 189 ökat samnyttjande är begränsade på grund av Kretslopp & Vatten höga säkerhetskrav kopplade till samhällsviktig Odebiterat renvatten, andel (%) 14,3 23,6 23 verksamhet. Viss uthyrning av möteslokaler sker Insamlat kommunalt matavfall, där det bedöms lämpligt ur säkerhetssynpunkt, i 58 21,2 58 kg/inv övrigt hänvisas främst till den offentliga Insamlat kommunalt restavfall, 100 33,4 100 utomhusmiljön. kg/inv Vänersborgs kommun 1 Delårsrapport april 2025 Nämnderna Ekonomi *) Statistiken påverkas av förändrade måltidskategorier inom förskola. Resultaträkning Föregående år visar färre portioner eftersom förskolan då redovisade heltid- och deltidsbarn, medan portioner från och med 2026-01-01 delas Prognos B u dget Bokslut Utfall Utfall Mnkr % upp på frukost, lunch och mellanmål. 2026 2026 2025 26/04 25/04 Statsbidrag 18,5 18,5 14,3 5,0 27 3,7 Tabellen ovan redogör för de olika nyckeltalen. Övriga Fastighetsbeståndet prognostieras öka något 658,7 660,5 675,0 218,9 33 214,7 intäkter under 2026 genom tillkomst av Dyrehög och S:a intäkter 677,2 679,0 689,3 224,0 33 218,4 Krickan, samtidigt som Skifferforum planeras Personal 227,5 232,3 210,3 71,5 31 67,0 rivas och Parallellgatan säljas. Till april har Marierovägen utgått och Omkostnader 336,5 333,1 378,0 122,7 37 111,8 tillbyggnation av Skördegatans förskola Avskrivningar 242,1 233,6 209,9 76,0 33 67,4 tillkommit. & internränta S:a kostnader 806,0 798,9 798,2 270,1 34 246,2 Prognosen för fastighetsunderhåll är högre, Nettokostnad 128,9 120,0 108,9 49,2 38 27,8 delvis till följd av stormen Dave. Outhyrda Nettobudget 120,0 120,0 123,9 43,9 37 33,8 kvadratmeter har ökat eftersom lokalanskaffning och uthyrning inte är i fas samt på grund av Budgetdiff -8,9 0,0 14,9 -2,3 5,9 fördröjd försäljning av tomställda lokaler kopplad till detaljplaneprocessen. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott mot budget om 2,3 mnkr till och med Driftkostnaden för kommunala bil- och april. Föregående år redovisade man ett överskott cykelvägar prognostiseras öka något under året. om 5,9 mnkr vid motsvarande period. Den Ökningen beror på kostnader för framtagandet av skattefinansierade verksamheten redovisade 1,1 en belysningsplan. mnkr i underskott och den taxefinansierade verksamheten 1,2 mnkr i underskott. Nämnden Prognosen för antalet måltider visar minskade prognostiserar ett underskott om 8,9 mnkr för volymer än beställt i stort sätt alla kundgrupper, helåret 2026. Förklaringar till avvikelserna särskilt inom grundskola och fritids. Förskolan beskrivs nedan. får färre frukostar och mellanmål men fler luncher, medan även hemtjänsten och Anslagsredovisningsnivå, Mnkr Kunskapsförbundet Väst väntas minska. Prognos Budget Budget- Utfall Mnkr % 2026 2026 diff 26/04 Nämnd/Adm 14,1 15,7 1,7 3,2 20% Andelen odebiterat dricksvatten har ökat till 23,6 Gata/Teknisk 83,2 84,0 -2,1 34,7 41% procent på grund av läckor samt ombyggnad och Fastighet 86,2 19,1 -2,1 8,2 43% provdrift av vattenreningsverket. Samtidigt pågår Kost/Service 1,3 1,1 -0,1 -0,9 -83% ett aktivt arbete med ledningssanering. VA-verksamhet 1,0 0,0 -1,0 -0,1 - Den insamlade mängden hushållsavfall har Renhållning 0,5 0,0 -0,5 1,0 - minskat under årets första fyra månader jämfört Netto 128,8 119,9 -8,9 46,2 38% med föregående år. Minskningen bedöms bero på ökad inlämning av textil till Kretsloppsparken Utfall 2026-04-30 samt informationsinsatser i samband med Nämnd och administration redovisar ett införandet av fyrfackssystemet, vilket har överskott mot budget om 2,1 mnkr per april, förbättrat sorteringen och minskat restavfallet. vilket främst beror på det förfogandeanslag från tomtförsäljning som budgeterats centralt samt övriga verksamhetskostnader. Gatuenheten redovisade ett underskott mot budget för perioden med 7,5 mnkr. Vid motsvarande period förra året redovisades ett överskott på 2,4 mnkr. Det beror främst på Vänersborgs kommun 2 Delårsrapport april 2025 Nämnderna kostnader för den tillfälliga färjelösningen vid delar av dessa kostnader beviljas bedöms Dalbobron, säsongsrelaterade kostnader, även underskottet minska till cirka 0,7 mnkr. kopplade till stormen Dave, samt ökade Resultatet påverkas även av kostnader kopplade energikostnader. Tekniska redovisade ett till projektet Dalbobron, politiskt uppdrag om överskott med 0,5 mnkr, vilket beror på tillfälliga belysningsutredning, fortsatt rivning av vakanser. trästolpar samt oförutsedda kostnader från stormen Dave. Fastighet redovisade ett överskott mot budget Tekniska prognostiserar ett litet underskott mot med 2,6 mnkr efter april. Överskottet beror dels budget på 0,1 mnkr, vilket beror av minskad på att man sålt en industritomt som ej var tidrapportering för enhetschef, vilket leder till budgeterad, dels låga driftskostnader kopplade minskad intäkt. Detta balanseras delvis ut av till projekt. Detta balanseras ut av högre lägre prognostiserad kostnad på grund av kostnader i förhållande till budget hos tillfälliga vakanser. fastighetsförvaltning och drift på grund av säsongsvariationer samt kostnader kopplade till Fastighet prognostiserar ett underskott på 6,8 stormen Dave. mnkr för 2026. Detta byggs upp av dels 3 mnkr överskott för försäljning av tomter, dels 9,8 mnkr Kostenheten redovisade underskott om 0,1 mnkr underskott, som beror på utrangering av takduk för perioden, detta beror på säsongsavvikelser. för 6,8 mnkr på Arena Vänersborg samt högre Service redovisade överskott mot budget med 1,4 kostnader för löpande underhåll än budgeterat. mnkr på grund av säsongsavvikelser samt Även höjda nätavgifter hos Vattenfall, vilket semesterlöneskulden som justeras vid årets slut. innebär ökade energikostnader är en del av detta. VA-verksamheten redovisade underskott om 0,1 Kostenheten utvecklar sin redovisning och mnkr t.o.m. april, vilket beror på lägre intäkter prognosmodell. Trots vissa period- och än budgeterat. Detta troligtvis på grund av lägre säsongsavvikelser är verksamheten i huvudsak i förbrukning inom industrin i kommunen. balans. Ett mindre underskott, 0,1 mnkr, Renhållningen redovisar underskott med 1,1 prognostiseras vid årets slut, vilket belastar mnkr till och med april. Intäkterna är låga under Samhällsbyggnadsförvaltningen och inte årets första månader, vilket främst beror på att kunderna. periodabonnemangen ännu inte har genererat några intäkter. Detta är ett återkommande VA‑verksamheten prognostiserar ett underskott säsongsmönster och bedöms justeras från april på 1,0 mnkr för 2026, vilket innebär att den till maj i samband med att sommartömning samt ackumulerade skulden till skattekollektivet hämtning av trädgårdsavfall påbörjas, bland beräknas uppgå till 2,0 mnkr inför 2027. Trots en annat. taxehöjning på 8 procent påverkas resultatet negativt av ökade kapital‑, el‑ och interna Prognos 2026-12-31 kostnader, minskade intäkter efter att en större Nämnd och administration prognostiserar ett industrikund avvecklat sin verksamhet samt risk budgetöverskott om 1,7 mnkr, framför allt för ökade kostnader för metanol. Renhållnings- hänförligt förvaltningsledningens verksamheten prognostiserar ett underskott på förfogandeanslag. Enligt förslag till nämnden, 0,5 mnkr för helåret 2026. Avfallstaxan är ännu ej beslutat, föreslås överskottet användas oförändrad inför året och verksamheten till att täcka upp ett budgetunderskott för beräknas få ett bidrag från Naturvårdsverket på kapitalkostnader för tunneln Skaven-Öxnered hos cirka 12 mnkr för omställningen till Gatuenheten på motsvarande belopp. fastighetsnära insamling. Prognosen är dock osäker, främst på grund av risken för ökade Prognosen för Gatuenheten på helåret är ett bränslekostnader samt hur införandet av underskott på cirka 2,1 mnkr, huvudsakligen till fastighetsnära insamling på landsbygden följd av kapitalkostnader för investeringar som utvecklas, vilket kan få direkt påverkan på inte finns med i budget. Om kompensation för resultatet. Vänersborgs kommun 3 Delårsrapport april 2025 Nämnderna Åtgärder Fastighet prognostiserar ett utfall på 217,2 mnkr Nämnden har de senaste åren påverkats av vilket innebär ett överskott mot budget om 49,2 mnkr. En stor bidragande faktor till detta är kraftiga prisökningar vilket påverkat Öxnereds förskola som väntas bli klart först verksamheterna i stor utsträckning då budget november 2027 och där prognostiseras ett inte har anpassats fullt ut för att kompensera för överskott om 21,6 mnkr 2026. Ny den nya prisnivån. Detta innebär att samtliga räddningsstation i centrala Vänersborg ligger verksamheter fortsatt behöver vara med i budgeten, men är fortsatt under utredning återhållsamma och vaksamma på kostnaderna. och hela budgeten på 15 mnkr väntas förbi oanvänt 2026. Även Ensamhushåll 4 platser Prognostiserad utrangering av Arena väntas generera ett överskott om hela budgeten Vänersborgs takduk påverkar nämnden stort och på 9 mnkr 2026 eftersom ingen lämplig fastighet konsekvensen av att delvis anpassa har hittats ännu. verksamheterna för att täcka upp för den kostnaden blir att nämnden får stå tillbaka på VA-investeringarna uppgick till 30,6 mnkr t.o.m. utveckling och riktade satsningar vilket skulle april. Det enskilt största projektet som bidrar till långsiktigt gynnsamt och möjliggjort utfallet är fortsatt Skräcklans vattenverk. effektivisering. Slutprognosen för hela projektet är 272 mnkr. För projektet Lågreservoar Brålanda förväntas 22,4 Investeringar mnkr förskjutas framåt och således ej belasta Prognos Budget Budget- Utfall Mnkr 2026. Saneringsprojekten pågår främst i de 2026 2026 diff 26/04 områden som identifierats som särskilt utsatta Nämnd/Adm - - - - vid skyfall. Gata/Tekniska 62,0 79,9 17,9 9,2 Totalt prognostiseras VA-investeringarna till Fastighet/Hamn 217,2 266,4 49,2 23,3 138,7 mnkr. Investeringar inom Kost/Service 1,4 1,4 0,0 0,4 renhållningsverksamheten uppgår till 3,5 mnkr VA-verksamhet 138,7 176,4 37,7 30,6 per april och prognostiseras till 35,9 mnkr för Renhållning 35,9 47,3 11,4 3,5 2026. Projektet Utbyggnation kretsloppspark står Exploatering 29,5 125,5 96,0 11,6 för största delen av utfallet, 3,4 mnkr, men har Netto 484,7 696,8 212,1 78,8 blivit försenat på grund av bland annat säkerhetsklassning och försenad projektering. Nämndens totala investeringsutfall för perioden Ungefär 7 mnkr kommer att belasta 2027 istället uppgick till 78,8 mnkr. För samma period förra för 2026, och genererar således en positiv året redovisades 93,5 mnkr. Prognosen för helår avvikelse i prognosen för helåret. uppgår till 484,7 mnkr vilket innebär ett budgetöverskott om 212,1 mnkr. Utfallet för april Exploateringsprojekten är budgeterade till 125,5 är lågt jämfört med budget till följd av att flera mnkr. Prognostiserat överskott är 96,0 mnkr. projekt är under uppstart, alternativt försenade. Anledningen till detta är flera. Tunneln Öxnered- Skaven påverkar mycket eftersom 32,4 mnkr Gatuenheten prognostiserar ett överskott mot ligger i budget för 2026, men endast projektering budget med 17,2 mnkr för 2026. En anledning är 0,7 mnkr väntas utföras under 2026. Norra projektet Dalbobron, där även Residensbron Sanden prognosisterar ett överskott för 2026 på ingår, där man just nu prognostiserar 11,8 mnkr under budget. En ytterligare anledning till 15 mnkr och Sanden Södra prognostiserar ett överskottet är att projektet Bro hamnkanalen överskott om 15,4 mnkr. Avseende Grunnebo kommer att sträcka sig över årsskiftet till 2027, industriområde beräknas projektet komma igång vilket förklarar ett underskott på 5 mnkr. först 2027, vilket genererar ett överskott om 18,4 Majoriteten av övriga investeringsprojekt är ännu mnkr för 2026. inte påbörjade, men bedöms färdigställas under året samt hålla budget. Vänersborgs kommun 4 Delårsrapport april 2025 Bilaga 4 Investeringsbudget 2026 SBF Radetiketter Summa av ÅRSBUD Exploatering 125 459 000 I9002 Källeberg 1 792 000 I9003 Brättev.Skaven mot Edsv. 1 000 000 I9101 Trestad c västra 100 000 I9300 Sanden Södra 23 375 000 I9306 Strategiska markinköp 10 000 000 I9400 Grunnebo industriområde 19 441 000 I9500 Norra Sanden 16 000 000 I9504 Toppbeläggning Mariedal Östra 1 000 000 I9505 Samhällsmast platåberget 14 758 000 I9604 Skaven/Öxnered 2 699 000 I9709 Holmängen bostäder etapp 2 2 200 000 I9906 Tunnel Skaven/Öxnered 33 094 000 Fastighet 266 444 000 I7004 Holmängen skolan 300 000 I7102 Lekplatser/skolgårdar 4 325 000 I7108 Fsk/sk verk.anpassn. 4 342 000 I7111 Hållbarhet & energioptimering 4 000 000 I7116 Verk anpassning SAM Fastighet 3 000 000 I7118 Boende socialpsykiatri, 8 plat 1 000 000 I7119 Verksamhetsanpassning Snödropp 2 200 000 I7330 Flickskolan 942 000 I7333 Arena Vänersborg Takbyte 30 993 000 I7337 Ensamhushåll 4 platser 9 000 000 I7464 Skördegatan fsk UH 11 783 000 I7519 Brålandabadet 2 000 000 I7520 Brätte ishall 496 000 I7521 Torpa fritidsgård 31 566 000 I7522 Mariedalsskolan-idrott.specsal 3 407 000 I7523 Ny räddningsstation centr Vbg 15 000 000 I7524 Vänersvallen syd 1 203 000 I7525 Öxnereds fsk tillbyggnad 43 650 000 I7526 Rugbyplan 350 000 I7550 Tärnanskolan inomhusåtg UH 15 094 000 I7824 Myndighetskrav 4 000 000 I7904 B-hus Sportcentrum 52 193 000 I7950 F d underhåll,komponentredov. 19 000 000 I7642 Investering Krickan 5 600 000 I7643 Verksamhetsanp Krick 1 000 000 Gatuenheten 79 889 000 I5009 Dalbobron 32 835 000 I5221 Maskiner m m Gatuenheten 4 150 000 I5400 Bro hamnkanalen 14 997 000 I5405 Bhpl Korsebergsv. vid Kappenv. 600 000 I5406 Underhåll Köpmansgränd 1 500 000 I5505 Förpackningsåtervinning 500 000 I5507 VA ansl. fiberdr. Bergagården 610 000 I5508 Trafiksäkra belysningsstolpar 2 766 000 I5509 Belysn Kretsloppsp. Propellerg 700 000 I5704 Diverse trafikåtgärder 1 200 000 I5804 Belysningsprojekt 2 300 000 I5805 Gatuarb.i samb. va-san 3 900 000 I5807 Utredning/förprojektering 300 000 I5844 Gröna ytor,park 2 031 000 I5904 Beläggning f d underhåll 11 000 000 I5909 Platsutveckling GE 500 000 Kost och service 1 400 000 I7050 Städmaskiner 400 000 I7940 Storköksutrustning 1 000 000 RH 47 293 000 I6424 Insamlingsansvar förpackningar 21 000 000 I6610 Avfallshantering landsbygden 10 000 000 I6987 Utbyggnation kretsloppspark 14 793 000 I6988 Utrustn/inv RE-verket 1 500 000 VA 176 364 000 I6002 Säkerhetsarb. EU-direktiv 1 500 000 I6202 Skräcklans vattenverk 59 164 000 I6204 Digitala Vattenmätare 1 000 000 I6206 Dagvattenanläggningar 7 000 000 I6208 Säkerhetsarb. Avr 500 000 I6302 Dagvatten Nordkroken 9 300 000 I6303 Lågresrerv. Brålanda 31 400 000 I6607 Reservoar Skräcklan 16 000 000 I6608 Gasmotor avloppsverket 3 500 000 I6609 Centrifug avloppsverket 2 000 000 I6704 Omb.va-och avloppsverk 3 000 000 I6705 Sanering VA, enl blåplan 40 000 000 I6900 VA Serviser 2 000 000 Totalsumma 696 849 000 Bilaga 5 Tomställda lokaler Fakta Objekt: Kyrkogatan 22 Fastighet: Näckrosen 18 Adress: Kyrkogatan 22, Vänersborg Beskrivning: Kyrkogatan 22 är sedan flera år tomställt då ingen kommunal verksamhet har behov av just sådana lokaler. Byggnaden ska tillsammans med en bit mark styckas av från fastigheten Näckrosen 18 där även Kulturhuset ligger, för att detta ska vara genomförbart behöver detaljplanen ändras och det arbetet pågår. En uppskattning av tidsplan är enl följande. Kulturmiljöutredningen klar aug 2026 Beslut om samråd: 8 dec 2026 Beslut om granskning: april 2027 Antagandebeslut BN: september 2027 Då tidsplanen gällande ny detaljplan är uppskattad så är det i dagsläget osäkert när byggnaden kan säljas, därför önskar nämnden kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns fram tills en försäljning är genomförd. Kostnader 2025: 304 601 kr Kapitaltjänstkostnader: 132 011 kr Driftskostnader så som värme, el, VA, skötsel och försäkring: 172 590 kr Fakta Objekt: Huvudnässkolans aula Fastighet: Läroverket 1 Adress: Beskrivning: Huvudnässkolans aula har ingen fast hyresgäst utan hyrs ut per tillfälle för olika sorters evenemang, intäkten för dessa tillfällen är låg och täcker inte det kostnader som belastar objektet. Samhällsbyggnadsnämnden önskar därför kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns. Byggnaden är även i behov av underhåll. Kostnader 2025: 539 441 kr Kapitaltjänstkostnader: 177 811 kr Driftskostnader så som värme, el, VA, skötsel, sophämtning och försäkring: 361 630 kr I dessa kostnader är inte administration, reparationer eller underhåll medräknat, då tillkommer 35 597 kr. Inga Underhållsåtgärder utfördes under 2025 men kommer behöva utföras framöver. Intäkterna för 2025 uppgick till 20 000 kr. Fakta Objekt: Hallevibadet Fastighet: Björkås 1:176 Adress: Nordkroksvägen 85, Vargön Beskrivning: Hallevibadet har stått tomställt sedan sommaren 2023 då Kultur och fritidsförvaltningen flyttade ut och stängde ner sin verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en upphandling av verksamhet ute men ingen intressent lämnade anbud. Förvaltningen kommer arbeta fram förslag på hur man går vidare med byggnaden och huruvida andra eventuella nyttjanden kan vara aktuella. Under denna tid önskar nämnden kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns. Kostnad 2025: 1 063 307 kr. Kapitaltjänstkostnader: 440 177 kr Driftskostnader så som värme, el, VA, skötsel, sophämtning och försäkring: 623 130 kr. I dessa kostnader är inte reparationer medräknat, då tillkommer 23 246 kr för år 2025. Inget underhåll utfördes under 2025. Reparationer och underhåll har inte räknats med då de utgör en osäker post då förvaltningen enbart utför akuta åtgärder då det inte finns någon hyresgäst i lokalen. Fakta Objekt: Frode, bussgarage Fastighet: Frode 14 Adress: Svetsargatan 5, Vänersborg Beskrivning: Frode är det f.d bussgaraget som köptes som ett strategiskt fastighetsköp under 2025. I dagsläget står fastigheten tomställd och kostar pengar i drift. Kostnad 2025: 213 879 kr Driftskostnader så som värme, el, VA, reparationer och försäkring: 213 879 kr Det finns inga registrerade kapitaltjänstkostnader på objektet Frode, detta förklaras av ekonom att man utrangerade kostnaden direkt då planen var att sälja fastigheten inom kort till Västra Götalands regionen och att investeringen då inte skulle skrivas av över tid. Västfastigheter håller på med en lokaliseringsutredning, något som de inte visste skulle krävas i denna omfattning från början, senaste informationen var att de skulle upp till en första beredning i fastighetsutskottet. Samverkansavtalet är fortsatt gällande och de hade för avsikt att förvärva fastigheten men fastighetsutskottet krävde en lokaliseringsutredning. Bedömningen är att Frode är ett av de bästa alternativen i lokaliseringsutredningen men de har även tittat på alternativ vid Brandt dock uppfyller det inte kraven innanför broarna och innebär längre tomkörning. Fakta Objekt: Björkholmsgatans förskola Fastighet: Fanjunkaren 2 Adress: Björkholmsgatan 23D-23G Beskrivning: Barn och utbildningsförvaltningen sade upp och flyttade ur Björkholmsgatans förskola när Holmängenskolan stod klar och förskolan flyttade då in i den förskoledel som finns i Holmängenskolan. Björkholmsgatans förskola är 4 bostadsrättslägenheter som är hopbyggda till förskolelokaler om ca. 295 kvm. Förvaltningen har olika spår som man arbetar vidare på för att få lokalen uthyrd eller i förlängningen dela av till lägenheter och sälja. Tidsplan är i dagsläget osäker. Socialförvaltningen, på enhetschefsnivå, har besökt lokalen och är intresserad av att hyra den för daglig verksamhet men de har ännu inget svar kring hur ärendet går. Under denna tid önskar förvaltningen kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns. Kostnad 2025: Kapitaltjänstkostnader 7 318 kr Extern hyra 238 900 kr Driftskostnader (reparationer, el, skötsel) 99 128 kr Fakta Objekt: Lindgården Fastighet: Krassen 8 Adress: Sundsgatan 33 Beskrivning: Lindgården har tidigare varit ett äldreboende och senare även asylboende, de senaste åren har delar av byggnaden använts som kontor både för fast verksamhet och som ersättningslokaler vid renoveringar av bla. Kommunhuset. Idag står mer än halva byggnaden tomställd, byggnaden är i stort behov av underhåll. Socialförvaltningen har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utföra en lokalplanering utifrån Socialförvaltningens kommande behov, denna är planerad att genomföras under 2027. Socialförvaltningen har äskat medel för verksamhetsanpassningar 2028-2029. Utöver det tillkommer investeringar för underhåll då Lindgården är väldigt eftersatt, beräknad underhållsskuld 2026 är 131 049 000 kr, mellan 2029-2033 krävs underhållsåtgärder på ytterligare 18 958 000 kr. Lindgården har rapporterade inomhusmiljöproblem som behöver åtgärdas men som har fått prioriteras ned då tilldelade medel inte räcker. Fram tills beslut gällande Lindgårdens framtida användande beslutats önskar nämnden kostnadstäckning av kapitaltjänstkostnader och de driftskostnader som finns på de delar som idag är tomställda. Kostnad 2025: För delarna som är tomställda är en kostnad på 2 300 000 kr framräknad, i denna kostnad beräknas 608 938 kr vara för kapitaltjänstkostnader.