Lidköping · Välfärdsnämnden ·
Välfärdsnämnden godkänner rapport om underskott på 16,5 miljoner kronor
Välfärdsnämnden har godkänt en ekonomisk rapport som visar att verksamheten hade ett underskott på 16,5 miljoner kronor under maj månad.
Underskottet fördelas på följande områden:
- Personalkostnader: -12,2 miljoner kronor
- Köp av huvudverksamhet: -3,3 miljoner kronor
- Ekonomiskt bistånd: -0,9 miljoner kronor
- Lämnade bidrag: -0,6 miljoner kronor
- Övrigt: +0,5 miljoner kronor
Rapporten visar att den budgetförstärkning på 4 miljoner kronor som gjordes för ekonomiskt bistånd inte räcker till.
Tjänsteskrivelsen är daterad 2026-06-03 och har diarienummer VFN 2026/5. Helårsprognosen visar ett totalt underskott på 22,3 miljoner kronor. Underskottet på köp av huvudverksamhet beror på ökade kostnader per dygn samt fler dygn inom externa HVB-placeringar och familjehem. Personalkostnaderna har ökat främst inom äldreomsorgen på grund av ett nytt personalsystem och volymökningar inom hemvården.